七星彩走势图表|2019七星彩走势图
武定縣人民政府
首頁 >> 公開信息內容

楚雄彝族自治州生態環境局武定分局2019年部門預算公開

索  引  號:11532329015178442p-/2019-0409007 公文目錄:財政預決算 發文機關:武定縣政府辦 成文日期: 發文字號: 主  題  詞: 標      題:楚雄彝族自治州生態環境局武定分局2019年部門預算公開 發布日期:2019年04月09日


監督索引號53232900646700000

楚雄彝族自治州生態環境局武定分局2019年部門預算公開目錄

第一部分 2019年部門預算編制情況說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

(二)機構設置情況

(三)年度重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

(二)財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

(一)本級財力支出按功能科目分類情況

(二)本級財力支出按經濟科目分類情況

(三)“三公”經費預算情況說明

五、省對下專項轉移支付情況

(一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

(二)與中央配套事項

三)按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

(一)政府采購預算情況

(二)政府購買服務預算情況

七、預算收支增減變化情況說明

(一)部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

(二)基本支出預算變動情況及主要原因說明

(三)項目支出預算變動情況及主要原因說明

八、其他公開信息

(一)機關運行經費安排情況

(二)國有資產占用情況

(三)部門重點項目預算績效目標及評價結果情況說明

(四)專業名詞解釋

第二部分 部門預算公開附表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出表

六、基本支出預算表

七、基金預算支出表

八、財政撥款支出明細表(按支出經濟科目分類)

九、“三公”經費公共預算財政撥款支出情況表

十、績效目標表

十一、對下績效目標表

十二、政府采購表

十三、部門政府購買服務情況表

十四、行政事業單位國有資產占有使用情況表

十五、部門項目支出明細表

十六、單位基本信息情況表

十七、國有資本經營收入預算表

十八、國有資本經營支出預算表

楚雄彝族自治州生態環境局武定分局2019年部門預算編制情況說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

楚雄彝族自治州生態環境局武定分局主要承擔擬定全縣環境保護政策、規劃并組織實施,擬訂重點區域、流域污染防治規劃和城鄉飲用水水源地環境保護規劃并監督實施,負責重大環境問題的統籌協調和監督管理,落實減排目標職責,組織實施環境保護目標責任制和總量減排考核工作。配合有關部門做好環境保護基礎設施建設重點項目的前期工作,按照建設項目環境影響評價文件分級審批規定審批建設項目環境影響評價文件。負責全縣環境污染防治的監督管理,組織開展環境保護執法檢查和監督工作,組織指導城鎮、農村環境綜合整治工作,指導、協調、監督生態保護和生態創建工作,編制全縣生態環境保護規劃、農村環境保護規劃并組織實施,組織實施環境質量監測,污染源監督性監測和應急與預警監測;縣環境監察大隊主要承擔依法對縣域內各單位污染源和污染物排放情況、污染防治設施運行情況、建設項目環境保護法律法規執行情況及縣域內自然保護區保護情況、畜禽養殖污染防治等進行現場監督檢查并參與處理,依法受理縣域內環境污染、生態破壞舉報事項,對縣域內單位或個人環境違法行為進行現場調查取證,提出處罰意見,負責環境信訪、投訴案件、批轉件的調查、處理及回復,對轄區內發生的環境污染事件、糾紛以及群眾舉報的環境問題和群眾來信、來訪、來電進行現場調查,并參與處理;縣環境監測站主要承擔環境保護主管部門為進行環境管理所需要的各項監督性或指令性監測任務,監督和檢查各單位環境法規和標準執行情況,對縣內排放污染物的企事業單位進行定期或不定期的監督性監測,為環境統計、排污申報核定、排污費征收、環境執法等環境管理提供監測數據,參與縣內環境污染事件、環境信訪案件、上級轉辦件的現場調查,負責縣內突發環境污染事件的應急監測,為各類環境突發事件等環境管理工作提供決策依據。

(二)機構設置情況

楚雄彝族自治州生態環境局武定分局內設機構10個,分別是辦公室、生態環境保護工作辦公室、宣傳法規與標準股、規劃與財務股、自然生態股、水生態環境股、大氣環境股、土壤生態環境股、核安全與輻射環境管理股、行政審批股、生態環境監測股。楚雄彝族自治州生態環境局武定分局下設事業單位2個,分別是武定縣環境監測站和武定縣環境監察大隊,全部納入楚雄彝族自治州生態環境局武定分局縣級財政預算。

(三)年度重點工作概述

1、迎難而上,打好污染防治攻堅戰。一是細化大氣、水、土壤污染措施,根據州級“1+7+1”污染防治工作實施意見,及時制定我縣實施意見。繼續推進主要污染物減排工作,確保2019年重點減排項目減排任務圓滿完成;二是加強核與輻射安全監管,確保縣域內輻射環境安全;三是深化排污許可一證式管理,強化證后監管工作,確保污染物達標排放;

2、加強協調,做好項目環評審批服務。嚴守環評審批底線,對涉及民生的重大基礎設施建設項目和州、縣確定的重點產業建設項目,將其作為環評審批服務的重中之重,在保證審批質量的同時,縮短審批時間,提高審批效率。

3、履職盡責,提高環保執法水平。一是認真履行環境監管執法職能,加強對排污企業的日常監管,督促排污企業污染治理設施正常運行、污染物穩定達標排放;二是按照中央、省級、“回頭看”環保督察整改問題清單和舉報件及長江經濟帶審計反饋問題、巡視指出問題(環保部分)等加強整改,確保在時限范圍內完成整改,及時回應群眾反映強烈的環境問題,打擊各類環境違法行為,持續做好縣域環境質量監測與評價工作,確保縣域環境質量保持穩定并持續向好,爭取省級更多的生態功能區轉移支付資金。打擊各類環境違法行為,共同為“天藍、水綠、山青”的美麗武定保駕護航。

4、強化對接,做好環保項目管理和資金爭取工作。一是繼續開展生態文明縣創建工作,爭取創建為省級生態文明縣;二是積極向上爭取資金,計劃向上爭取農村環境綜合整治項目7項,積極督促和指導5個傳統村落環境保護項目實施;三是積極指導鄉鎮開展生態鄉鎮創建及協調做好項目編制、整理、上報工作。

5、加強指導,繼續做好綠色創建和清潔生產工作,擴大環境影響力。一是繼續指導符合條件的學校和社區開展新一批省級和州級綠色單位創建申報工作;二是指導企業開展清潔生產工作,通過制性清潔生產審核評估驗收;三是加大生態環境宣傳力度,繼續開展環保宣傳進學校、進社區、進企業、進機關,提高公眾環保意識。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位0個。截止2018年11月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制23人,其中:行政編制2人,工勤編制1人,事業編制20人。在職實有23人,其中:財政全供養23人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員2人,其中:離休0人,退休2人。

車輛編制1輛,實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2019年部門財務總收入390.86萬元,比2018年增加71.53萬元,增加原因是人員增加及政策性增資。其中:一般公共預算390.86萬元,政府性基金0萬元,國有資本經營收益0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。

(二)財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入390.86萬元,比2018年增71.53萬元,增加是人員增加及政策性增資。其中:本年收入390.86萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款390.86萬元(本級財力390.86萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用收入0萬元),政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經營收益財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出390.86萬元。本級財力安排支出390.86萬元,其中,基本支出390.86萬元,占總支出的100%,項目支出0萬元,占總支出的0%。

(一)本級財力支出按功能科目分類情況

1、208社會保障和就業支出39.51萬元。其中:2080502事業單位離退休4.44萬元,主要用于本單位的退休人員的退休費支出。2080505機關事業單位養老保險經費支出34.21萬元,主要用于本單位在職職工養老保險繳費支出。2082702財政對工傷保險基金的補助0.86萬元,主要用于本單位在職職工工傷保險繳

費支出。

2、210衛生健康支出是23.71萬元。其中:2101101行政單位醫療16.40萬元,主要用于本單位醫療繳費支出。2101103公務員醫療補助7.31萬元,主要用于本單位在職職工醫療保險繳費支出。

3、211節能環保支出307.11萬元。其中:2110101行政運行277.11萬元,主要用于工資福利及公用經費支出。2110102 一般行政管理事務30.00萬元,主要用于一般行政管理事務項目補助支出。

4、221住房保障支出是20.52萬元。其中:2210201住房公積金20.52萬元,主要用于本單位在職職工住房公積金繳費支出。

(二)本級財力支出按經濟科目分類情況

工資福利支出332.87萬元(基本支出332.87萬元,項目支出0萬元),其中基本工資71.77萬元,津貼補貼支出157.90萬元,獎金支出5.98萬元,績效工資支出17.92萬元,機關事業單位基本養老保險繳費34.21萬元,職工基本醫療保險繳費15.39萬元,公務員醫療補助繳費7.31萬元,其他社會保障繳費1.86萬元,住房公積金20.52萬元。

商品和服務支出47.18萬元(基本支出47.18萬元,項目支出0萬元),其中,辦公費8.32萬元,水費0.48萬元,差旅費10.44萬元,培訓費3.00萬元,公務接待費3.52萬元,專用材料費7.00萬元,勞務費3.00萬元,委托業務費3.00萬元,工會經費3.42萬元,公務用車運行維護費5.00萬元。

對個人和家庭的補助5.77萬元,其中:退休費4.32萬元,生活補助1.32萬元,其他對個人和家庭的補助0.12萬元

資本性支出5.04萬元,其中:辦公設備購置3.39萬元,專用設備購置1.65萬元。

(三)“三公”經費預算情況說明

2019年財政撥款“三公”經費預算總額8.52萬元,其中,因公出國(境)費支出0萬元,公務用車購置及運行維護費支出5.00萬元(其中:公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費5萬元),公務接待費支出3.52萬元。

五、省對下專項轉移支付情況

(一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

本部門無列入省對下專項轉移支付項目。

(二)與中央配套事項

本部門無與中央配套事項資金預算。

三)按既定政策標準測算補助事項

本部門無按既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預算情況

(一)政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目6個,采購預算資金12.04萬元。分別是辦公桌椅5套1.35萬元,打印機2臺0.24萬元,公益性藥品及有關耗材7.00萬元,計算機3臺1.8萬元,試驗及檢驗監測設備2臺1.48萬元,試驗及檢驗監測設備10個0.17萬元。

(二)政府購買服務預算情況

2019年政府購買服務預算共涉及1個政府購買服務項目,預算資金3萬元,是聘用駕駛員勞務派遣服務費3萬元。

七、預算收支增減變化情況說明

(一)部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

2019年“三公”經費預算數比2018年預算數增加3.15

萬元,增加的主要原因是單位掛包脫貧攻堅、移民搬遷路程較遠,監測業務增多和監察力度加大,公車使用頻率大幅上升。

具體情況如下:

1、因公出國(境)費

2019年本部門無因公出國(境)費支出。

2、公務用車購置及運行維護費

2019年購置公務用車2輛,公務用車保有量2輛,公務用車購置及運行維護費5萬元。其中:購置費0萬元,與2018年持平;運行維護費5萬元,比2018年預算增加3萬元。公務用車購置及運行維護費增加原因是增加的主要原因是單位掛包脫貧攻堅、移民搬遷路程較遠和執法監測力度加大,公車使用頻率大幅上升.。

3、公務接待費

2019年預計執行國內公務接待70批次,705人次,接待費開支3.52萬元; 外事接待0批次,0人,接待費開支0萬元。公務接待費比2018年預算數增加0.15萬元,增加原因是各種工作力度都加大所以接待上有上升。

(二)基本支出預算增減變化情況及原因說明

2019年基本支出預算390.86萬元。2018年基本支出預算319.33萬元,比上年增加了71.53萬元,主要原因是:人員的變動增加,增資等因素,我縣大力加強預算管理改革,認真落實中央八項規定,樹立過緊日子的思想,壓縮基本支出規模,減少部門基本支出預算。

(三)項目支出預算增減變化情況及原因說明

2019年項目支出預算0萬元。2018年項目支出預算0萬元。比上年持平。

八、其他公開信息

(一)機關運行經費安排情況

2019年機關運行經費預算總額為47.18萬元,比2018年增加27.44萬元,增加原因是在職人員增加,公用經費增加。其中:辦公費8.32萬元,水費0.48萬元,差旅費10.44萬元,培訓費3.00萬元,公務接待費 3.52萬元,專用材料費7.00萬元,勞務費3.00萬元,委托業務費3.00萬元,工會經費3.42萬元,公務用車運行維護費5.00萬元。

(二)國有資產占用情況

截止2018年12月31日至,我單位共有國有資產868.43

萬元,一是車輛數量2輛,價值 42.66萬元;二是通用設備數量129個,價值 73.81萬元;三是土地、房屋及構筑物 價值590.51萬元,四是是專用設備50個,價值 130.82萬元;五是家具、用具、裝具及動植物 234個價值 30.62萬元。

鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

(三)部門重點項目預算績效目標及評價結果情況說明

因我縣可用財力有限,年初無財力安排重點項目支出預算,重點項目支出需靠上級專項補助,故單位未開展項目績效評價,待年終根據上級專項補助和項目績效評價開展情況,再將績效評價情況進行公開。

(四)專業名詞解釋

(1)支出分類

1.基本支出:指單位為了保障其正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

2.項目支出:指單位為了完成特定工作任務和事業發展目標,在基本支出之外所發生的支出。

3.上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

(2)主要支出功能分類科目

事業單位離退休:主要反映單位退休職工退休費支出。

住房公積金:指按照《住房公積金管理條例》和其他相關規定,由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數,分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資,年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規范后發放的工作性津貼和生活性補貼等;事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%,不得高于12%。

(3)“三公”經費

納入財政預預算管理的“三公經費”,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。

附:2019年楚雄彝族自治州生態環境局武定分局部門預算公開附表(表1-18)

監督索引號53232900646700111



?楚雄彝族自治州生態環境局武定分局2019年部門預算公開附表(表1-18).xls
下載
七星彩走势图表