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中共武定縣政法委員會2019年部門預算編制情況說明

索  引  號:11532329015178442p-/2019-0409008 公文目錄:財政預決算 發文機關:武定縣政府辦 成文日期: 發文字號: 主  題  詞: 標      題:中共武定縣政法委員會2019年部門預算編制情況說明 發布日期:2019年04月09日


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中共武定縣政法委員會2019年部門預算公開目錄

第一部分 2019年部門預算編制情況說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

(二)機構設置情況

(三)年度重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

(二)財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

(一)本級財力支出按功能科目分類情況

(二)本級財力支出按經濟科目分類情況

(三)“三公”經費預算情況說明

五、省對下專項轉移支付情況

(一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

(二)與中央配套事項

(三)按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

(一)政府采購預算情況

(二)政府購買服務預算情況

七、預算收支增減變化情況說明

(一)部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

(二)基本支出預算變動情況及主要原因說明

(三)項目支出預算變動情況及主要原因說明

八、其他公開信息

(一)機關運行經費安排情況

(二)國有資產占用情況

(三)部門重點項目預算績效目標及評價結果情況說明

(四)專業名詞解釋

第二部分 部門預算公開附表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出表

六、基本支出預算表

七、基金預算支出表

八、財政撥款支出明細表(按支出經濟科目分類)

九、“三公”經費公共預算財政撥款支出情況表

十、績效目標表

十一、對下績效目標表

十二、政府采購表

十三、部門政府購買服務情況表

十四、行政事業單位國有資產占有使用情況表

十五、部門項目支出明細表

十六、單位基本信息情況表

十七、國有資本經營收入預算表

十八、國有資本經營支出預算表

 

中共武定縣政法委員會2019年部門預算編制情況說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

武定縣委政法委員會是縣委領導、管理政法工作的職能部門,是政法工作確保正確政治方向、形成工作合力的指揮樞紐。其主要職責是:

1.深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,全面貫徹黨的路線方針政策、黨中央決策部署和省委、州委、縣委工作要求,統一政法各單位的思想和行動,堅持黨對政法工作的絕對領導,堅決維護黨中央權威和集中統一領導。

2.深入貫徹黨中央和省委、州委、縣委決定,對全縣政法工作研究提出全局性部署,推進平安武定、法治武定建設,加強過硬隊伍建設,深化智能化建設,堅決維護國家政治安全、確保社會大局穩定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業。

3.了解掌握和分析研判政法工作情況動態,分析政治安全和社會穩定形勢,創新完善多部門參與的綜治維穩工作機制,協調推動預防、化解影響穩定的社會矛盾和風險,協調應對和處置重大突發事件。

4.加強對政法工作的督查,統籌協調社會治安綜合治理、維護政治安全、維護社會穩定、反邪教有關法律法規政策的實施工作。

5.協調指導督促維穩處突事務,推動形成打擊犯罪工作合力。

6.組織開展政法領域的調查研究,研究擬訂政法工作相關政策措施,及時向縣委提出建議。

7.掌握分析政法輿情動態,指導協調政法各單位媒體網絡宣傳工作,指導政法各單位做好涉及政法工作的重大宣傳工作。

8.監督和支持政法各單位依法行使職權,協調政法各單位密切配合,研究和協調重大、疑難案件,督促和推動大案要案的查處工作,推進嚴格執法、公正司法。

9.組織研究和統籌協調政法改革中的有關重大問題,深化政法改革。

10.指導推動政法系統黨的建設和政法隊伍建設。

11.完成縣委政法委和縣委交辦的其他任務。

(二)機構設置情況

縣委政法委屬于正科級單位,內設7個機構,分別是辦公室、政法安全與維穩指導室、綜治督導與基層社會治理室、反邪教協調室、執法監督室、新聞宣傳與信息化室、政工辦。

(三)年度重點工作概述

2019年,全縣政法工作要堅決貫徹落實好習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,繼續落實好中央、省、州、縣黨委政法會議精神,在縣委、縣政府和上級政法部門的領導下,重點抓好“五項”工作,全力做好平安武定、法治武定、過硬隊伍和智能化建設等各項工作,確保全縣社會大局持續穩定,努力提升群眾幸福感、獲得感、安全感。

1.強化理論武裝,在建設過硬隊伍上下足硬功夫。一要宣傳貫徹落實好習近平新時代中國特色社會主義思想,牢牢把握黨對政法工作的絕對領導這個最高原則,確保新時代政法工作沿著正確方向前進。二要按照中央的部署,組織開展好“不忘初心,牢記使命”主題教育活動,教育引導廣大干警悟初心、守初心、踐初心,更加自覺地為實現新時代黨的歷史使命不懈奮斗。三要繼續深化政法干警核心價值觀教育,組織開展好政法隊伍紀律作風專項整治活動,著力解決好干警中存在的信念不堅定、宗旨不牢固、初心缺失、使命感不強、擔當不力等突出問題。三要切實提高政法隊伍履職能力,按照正規化、專業化、職業化的要求加強政法隊伍建設,切實提高正確認識和把握大局能力、運用法治思維和法治方式開展工作能力、應對復雜局面能力、做好群眾工作能力、科技應用能力、社會溝通能力,履行好黨和人民賦予的職責使命。四要旗幟鮮明反對腐敗,堅持從嚴治警不動搖,堅持用制度管人管權管事,嚴格落實“一案雙查”,堅持對司法腐敗零容忍的態度,堅決清除害群之馬,樹立司法權威,確保政法隊伍清正廉潔、讓黨和人民放心。

2.增強風險意識,在服務跨越發展上下足硬功夫。一要強化風險意識,始終繃緊安全弦。牢固樹立國家總體安全觀,對國內外形勢變化尤其是經濟下行壓力加大可能引發的風險做到心中有數,排查到位,重點做好防控暴力恐怖和維護政治安全、金融安全、網絡安全、公共安全等五大領域風險預警和預控工作,切實提高國家安全和社會穩定工作的預見性、前瞻性。二要強化服務意識,提升保駕護航能力。服務大局是政法機關的重要政治責任,要按照適應和引領經濟發展新常態的要求,自覺融入全縣經濟社會發展大局,把服務開放發展、服務創新發展、服務人民群眾等三大服務做實、做好,不斷提高服務發展、服務群眾的能力和水平,為經濟社會持續健康發展提供有力的法治保障,努力讓人民群眾有更多的獲得感。

3.加強情報信息研判,在矛盾排查化解上下足硬功夫。一要堅持情報引領,掌握主動權。要進一步完善專群結合、人力技術結合的情報信息工作網絡,加強網絡技術手段建設,加強相關部門、警種情報信息共享和綜合研判,努力做到先知先覺、防范在先,掌握主動權,下好先手棋。二要做好穩控化解,嚴防矛盾激化轉型。要按照“發現得早、化解得了、穩控得住、處置得好”的要求,堅持開展好縣級領導大接訪大下訪活動,進一步整合人民調解、行政調解、司法調解等各方力量,建立分級穩控、聯調聯動、協作配合的“大調解、大穩控”機制,依法協調利益關系,依法處置矛盾糾紛,努力把矛盾化解在基層、穩控在當地。三要壓實責任,加大問責力度。運用法治思維和法治方式,按照“守土有責、守土盡責、守土擔責”的要求,堅持“屬地管理、分級負責,誰主管、誰負責”的原則,對排查化解穩控教育不力,導致群眾到州、上省、進京非正常上訪造成不良影響的鄉鎮和部門要進行問責;對纏訪鬧訪非訪等破壞正常秩序的違法犯罪行為要予以堅決打擊。

4.提升管控能力,在防控體系建設上下足硬功夫。進一步落實好創新社會治理的各項要求,提升社會面的整體防控水平。一要充分發揮電子監控系統的震懾力。要推進“雪亮工程”建設的規劃要求,繼續加強城區和鄉鎮視頻監控系統建設,構建城區、機關企事業單位、農村集鎮、城區居民小區等四級電子網絡監控系統,實現城區主要街道、公共復雜場所、交通卡口電子監控全覆蓋,形成強大的震懾力,讓違法犯罪分子無處遁身。二要充分發揮公安武警巡防的威懾力。要按照“警車動起來、警燈閃起來、民警巡起來、卡點查起來”的要求,提高重點區域、重點時段和治安卡點的見警率,提高社會面的管控力,形成強大的威懾力,讓違法犯罪分子心驚膽寒。三要充分發揮群防群治隊伍的震撼力。要組建好群防群治隊伍,充分發揮他們在社會治理中的重要作用,讓他們成為政法工作的“千里眼”、“順風耳”,形成強大的震撼力,讓違法犯罪人員躲不開人民群眾的“火眼金睛”。

5.要落實治國方略,在提升社會治理水平上下足硬功夫。要圍繞建設社會主義法治國家、實現治理體系和治理能力現代化的目標開展工作。一要繼續抓好依法治縣6個專項組工作,提升法治武定建設水平。二要繼續抓好綜合治理9個專項組工作,提升社會管理服務能力。三要繼續抓好掃黑除惡專項斗爭,保持對違法犯罪高壓嚴打態勢,盡快形成讓人民滿意的戰果,進一步提升群眾安全感和執法滿意度。四要繼續抓好平安縣創建工作,提升平安武定創建質量。五要繼續抓好智能化建設,提升智慧政法的建設水平。六要繼續抓好司法體制改革,堅持問題導向和需求導向,破解改革難題,提升司法公信力。七要繼續開展好掃黑除惡專項斗爭,不斷增強人民群眾的安全感。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個,財政全供給單位中行政單位1個。截止2018年11月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制9人,其中:行政編制9人。在職實有15人,其中:財政全供養15人。

離退休人員5人,其中:退休5人。

車輛編制1輛,實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2019年部門財務總收入443.03萬元,比2018年增加68.59萬元,增加的原因:一是政策性調整基本工資及艱苦地區津貼,二是開展為期三年的掃黑除惡專項斗爭,2019年是關鍵之年,年初預算增加了30萬元的工作經費;其中:一般公共預算443.03萬元。

(二)財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入443.03萬元,比2018年增加68.59萬元,增加的原因增加的原因:一是政策性調整基本工資及艱苦地區津貼,二是開展為期三年的掃黑除惡專項斗爭,2019年是關鍵之年,年初預算增加了30萬元的工作經費;其中:本年收入443.03萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款443.03萬元(本級財力443.03萬元)。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出443.03萬元。本級財力安排支出443.03萬元,其中,基本支出443.03萬元,占總支出的100%。

(一)本級財力支出按功能科目分類情況

1.201一般公共服務支出362.62萬元。其中:2013101行政運行282.62萬元,主要用于我單位2019年度工資福利支出及單位運轉支出;2013105專項業務80萬元,主要用于開展掃黑除惡專項斗爭和綜治維穩工作支出。

2.204公共安全支出10萬元。其中:2040505案件執行10萬元,主要用于司法救助支出。

3.208社會保障和就業支出36.87萬元。其中:2080501歸口管理的行政單位離退休11.11萬元,主要用于我單位2019年度實行歸口管理開支的統籌外退休費用;2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出25.13萬元,主要用于我單位2019年度為在職人員繳納的基本養老保險支出;2082702財政對工傷保險基金的補助0.63萬元,主要用于我單位2019年度為在職人員繳納的工傷保險支出。

4.衛生健康支出18.46萬元。其中:2101101行政單位醫療12.12萬元,主要用于我單位2019年度為在職人員繳納的醫療保險支出;2101103公務員醫療補助6.34萬元,主要用于我單位2019年度在職人員集中安排的公務員醫療補助經費。

5.221住房保障支出15.08萬元。其中:2210201住房公積金15.08萬元,主要用于我單位2019年度為在職人員按人力資源部、社會保障部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

(二)本級財力支出按經濟科目分類情況

工資福利支出275.56萬元(基本支出275.56萬元),其中:基本工資55.38萬元,津貼補貼156.27萬元,獎金4.61萬元,機關事業單位基本養老保險繳費25.13萬元,職工基本醫療保險繳費11.31萬元,公務員醫療補助繳費6.34萬元,其他社會保障繳費1.44萬元,住房公積金15.08萬元。

商品和服務支出77.01萬元(基本支出77.01萬元),其中:辦公費20.80萬元,印刷費17.00萬元,水費0.35萬元,電費0.35萬元,郵電費1.00萬元,差旅費6.50萬元,維修(護)費5.70萬元,會議費4.50萬元,培訓費1.30萬元,公務接待費2.00萬元,勞務費7.00萬元,工會經費5.51萬元,公務用車運行維護費2.00萬元,其他交通費用3.00萬元。

對個人和家庭的補助83.45萬元(基本支出83.45萬元),

其中:退休費11.11萬元,生活補助72.34萬元。

資本性支出7.00萬元(基本支出7.00萬元),其中:辦公設備購置7.00萬元。

(三)“三公”經費預算情況說明

2019年財政撥款“三公”經費預算總額4.00萬元,其中,因公出國(境)費支出0萬元,公務用車購置及運行維護費支出2.00萬元(其中:公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費2.00萬元),公務接待費支出2.00萬元。

五、省對下專項轉移支付情況

(一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

本單位2019年無列入省對下專項轉移支付項目。

(二)與中央配套事項

本單位2019年無與中央配套事項資金預算。

(三)按既定政策標準測算補助事項

本單位2019年無按既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預算情況

(一)政府采購預算情況

本單位2019年度本單位無政府采購預算安排。

(二)政府購買服務預算情況

本單位2019年度本單位無政府購買服務預算安排。

七、預算收支增減變化情況說明

(一)部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

2019年“三公”經費預算數與2018年預算數4.00萬元持平。具體情況如下:

1.因公出國(境)費:無。

2.公務用車購置及運行維護費

2019年購置公務用車0輛,公務用車保有量1輛,公務用車購置及運行維護費2.00萬元。其中:購置費0萬元,運行維護費2.00萬元,與2018年預算數持平。

3.公務接待費

2019年預計執行國內公務接待40批次,400人次,接待費開支2.00萬元,與2018年預算數持平。

(二)基本支出預算增減變化情況及原因說明

2019年基本支出預算443.03萬元,2018年基本支出預算374.44萬元,比上年增加了68.59萬元,主要原因:一是政策性調整基本工資及艱苦地區津貼,二是開展為期三年的掃黑除惡專項斗爭,2019年是關鍵之年,年初預算增加了30萬元的工作經費。

我縣大力加強預算管理改革,認真落實中央八項規定,樹立過緊日子的思想,壓縮基本支出規模,減少部門基本支出預算。

(三)項目支出預算增減變化情況及原因說明

2019年項目支出預算0萬元,2018年項目支出預算0萬元,無增減變化。

八、其他公開信息

(一)機關運行經費安排情況

2019年機關運行經費預算總額為77.01萬元,比2018年增加59.78萬元,增加的原因是除了保障單位的正常運轉之外,增加了掃黑除惡專項斗爭和綜治維穩工作經費等方面的預算。其中:辦公費20.80萬元,印刷費17.00萬元,水費0.35萬元,電費0.35萬元,郵電費1.00萬元,差旅費6.50萬元,維修(護)費5.70萬元,會議費4.50萬元,培訓費1.30萬元,公務接待費2.00萬元,勞務費7.00萬元,工會經費5.51萬元,公務用車運行維護費2.00萬元,其他交通費用3.00萬元。

(二)國有資產占用情況

截止2018年12月31日至,我單位共有國有資產159.41萬元,其中:流動資產63.22萬元,固定資產96.19萬元。固定資產包括:一是通用設備數量167臺(套),價值88.17萬元,其中:車輛數量1輛,價值29.98萬元;二是家具、用具、裝具及動植物145件(套),價值8.02萬元。

(三)部門重點項目預算績效目標及評價結果情況說明

2019年度,我單位不涉及重點項目預算及績效目標,故未開展項目績效目標評價。在預算執行過程中,我們將不斷健全完善相關的預算績效管理制度,繼續推進預算績效管理,加強財政資金的使用監督,促進財政資金規范管理,充分發揮財政資金的使用效益。

(四)專業名詞解釋

1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

2.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費支出和公用經費支出。

3.“三公”經費:納入財政預決算管理的”三公“經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅行費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

4.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購置貨物和服務的各項資金,包括來辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他。

5.住房公積金:指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期,在全國機關、企事業單位在職職工中普遍實施,繳存比例最低不低于5%,最高不超過12%,繳存基數為職工本人上年工資,目前已實施約20年時間。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼,規范后發放的工作性津貼、生活性補貼等;事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區津貼、特殊崗位津貼等。

附:2019年中共武定縣委政法委員會部門預算公開附表(表1-18)

中共武定縣委政法委員會

2019年4月4日

監督索引號53232900121600111



政法委預算公開表20190409025326096.xls
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