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武定縣殘疾人聯合會2019年部門預算編制情況說明

索  引  號:11532329015178442p-/2019-0409009 公文目錄:財政預決算 發文機關:武定縣政府辦 成文日期: 發文字號: 主  題  詞: 標      題:武定縣殘疾人聯合會2019年部門預算編制情況說明 發布日期:2019年04月09日


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武定縣殘疾人聯合會2019年部門預算公開目錄

第一部分 2019年部門預算編制情況說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

(二)機構設置情況

(三)年度重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

(二)財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

(一)本級財力支出按功能科目分類情況

(二)本級財力支出按經濟科目分類情況

(三)“三公”經費預算情況說明

五、省對下專項轉移支付情況

(一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

(二)與中央配套事項

(三)按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

(一)政府采購預算情況

(二)政府購買服務預算情況

七、預算收支增減變化情況說明

(一)部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

(二)基本支出預算變動情況及主要原因說明

(三)項目支出預算變動情況及主要原因說明

八、其他公開信息

(一)機關運行經費安排情況

(二)國有資產占用情況

(三)部門重點項目預算績效目標及評價結果情況說明

(四)專業名詞解釋

第二部分 部門預算公開附表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出表

六、基本支出預算表

七、基金預算支出表

八、財政撥款支出明細表(按支出經濟科目分類)

九、“三公”經費公共預算財政撥款支出情況表

十、績效目標表

十一、對下績效目標表

十二、政府采購表

十三、部門政府購買服務情況表

十四、行政事業單位國有資產占有使用情況表

十五、部門項目支出明細表

十六、單位基本信息情況表

十七、國有資本經營收入預算表

十八、國有資本經營支出預算表

 

武定縣殘疾人聯合會2019年部門預算編制情況說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

貫徹落實黨和國家有關殘疾人工作的方針、政策、法律法規,指導全縣開展殘疾人工作,發展殘疾人事業;聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,代表殘疾人利益,維護殘疾人權益,為殘疾人服務;團結教育殘疾人遵紀守法,樂觀進取,自尊、自信、自強、自立;弘揚人道主義,宣傳殘疾人事業,動員社會理解,尊重、關心、幫助殘疾人;開展殘疾人康復、教育、勞動就業、扶貧、文體活動、用品用具供應、殘疾預防;承擔縣政府殘疾人工作委員會日常工作和縣委、縣政府交辦的其他工作。

(二)機構設置情況

武定縣殘疾人聯合會內設股室辦公室、康復股、宣教就業股、殘疾人綜合服務中心。2019年年初預算在職在編實有人數13人,其中公務員9人,工勤人員2人,事業人員2人;退休人員3人。

(三)年度重點工作概述

2019年第29次全國助殘日“走進每一個殘疾人家庭”的活動主題,安排慰問133戶貧困殘疾人家庭;2019年春節前夕,縣委、人大、政府、政協領導及縣殘聯,民政,人事等部門組成的慰問組,走訪慰問了特困殘疾人400戶,每戶400元,發放慰問資金160000元;確保了我縣無一例殘疾學生及貧困殘疾人子女因貧失學;對持有《中華人民共和國殘疾人證》的一、二級重度殘疾人,符合參保條件且已辦理參保登記的,省財政按照200元繳費檔次標準逐年全額代繳養老保險費,并享受相關政府補貼。對持有《中華人民共和國殘疾人證》的三、四級殘疾人參保,除享受州級財政給予的每人每年50元的繳費補助外,縣級再給予每人每年50元的繳費補助,并同時享受相關政府補貼;對持有《中華人民共和國殘疾人證》一、二級重度殘疾人參加城鎮居民基本醫療保險的,除享受相關政府補助外,縣財政按照當年繳費標準逐年全額代繳醫療保險費。對持有一、二級重度殘疾人證的各類農村殘疾人按國家繳費標準,由縣人民政府統一繳費,個人全免。對持有三、四級殘疾證的各類農村殘疾人,在個人自愿參合的基礎上,在標準范圍內每人由縣人民政府補助八十元,補助政策實行先參保后補助的辦法;2019年將組織農村殘疾人參加刺繡培訓;2019年3月起開始進行殘疾證到期換證工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個。財政全供給單位中行政單位1個。截止2018年11月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制11人,其中:工勤編制2人,事業編制9人。在職實有13人,其中: 財政全供養 13人。

退休人員 3人。

車輛編制1輛,實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2019年部門財務總收入415.66萬元,比2018年增加69.22萬元,增加的原因是項目資金撥款增加。其中:一般公共預算415.66萬元。

(二)財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入415.66萬元,比2018年增加69.22萬元,增加原因是項目資金撥款增加。其中:本年收入415.66萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款415.66萬元(本級財力415.66萬元)。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出415.66萬元。本級財力安排支出415.66萬元,其中,基本支出261.7萬元,占總支出的62.96%,項目支出153.96萬元,占總支出的37.04%。

(一)本級財力支出按功能科目分類情況

2081101.行政運行181.33萬元,主要用于縣殘聯機關的工資福利支出及公用經費支出。

2080502.事業單位離退休6.86萬元,主要用于武定縣殘疾人聯合會機關的退休人員統籌外津貼。

2080505.機關事業單位基本養老保險繳費支出主要用于武定縣殘疾人聯合會機關的養老保險經費。

2081105.殘疾人就業和扶貧7.02萬元,主要用于武定縣殘疾人聯合會機關的半供養人員經費。

2081199.其他殘疾人事業支出169.96萬元,主要用于武定縣殘疾人聯合會2020年春節慰問經費16.00萬元,用于殘疾人參加新型農村養老保險參保補助20.46萬元,用于殘疾人參加城鄉居民基本醫療保險參保補助123.00萬元,用于殘疾學生助學補助10.50萬元。

2082702.財政對工傷保險基金的補助0.54萬元,主要用于武定縣殘疾人聯合會的在職職工工傷保險。

21011001.行政單位醫療10.35萬元,主要用于武定縣殘疾人聯合會的在職職工醫療保險。

2101103.公務員醫療補助5.09萬元,主要用于武定縣殘疾人聯合會的在職職工公務員醫療補助。

2210201.住房公積金12.94萬元,主要用于武定縣殘疾人聯合會的在職職工住房公積金。

(二)本級財力支出按經濟科目分類情況

工資福利支出219.69萬元(基本支出219.69萬元),其中,基本工資48.07萬元,津貼補貼支出112.68萬元,獎金支出4.01萬元,績效工資支出4.43萬元,機關事業單位基本養老保險繳費21.57萬元,職工基本醫療保險繳費9.71萬元,公務員醫療補助繳費5.09萬元,其他社會保障繳費1.18萬元,住房公積金12.94萬元。

商品和服務支出18.98萬元(基本支出18.98萬元),其中,辦公費1.30萬元,水費0.50萬元,電費1.20萬元,郵電費1.30萬元,物業管理,0.50萬元,差旅費1.00萬元,公務接待費2.00萬元,勞務費7.02萬元,工會經費2.16萬元,公務用車運行維護費2.00萬元。

對個人和家庭的補助支出177.00萬元(基本支出23.04萬元,項目支出153.96萬元),其中,退休費7.04萬元,生活補助16.00萬元,助學金10.50萬元,其他對個人和家庭的補助143.46萬元。

(三)“三公”經費預算情況說明

2019年財政撥款“三公”經費預算總額4萬元,其中,因公出國(境)費支出0萬元,公務用車購置及運行維護費支出2萬元(其中:公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費2萬元),公務接待費支出2萬元。

五、省對下專項轉移支付情況

(一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

本部門無列入省對下專項轉移支付項目。

(二)與中央配套事項

本部門無與中央配套事項資金預算。

(三)按既定政策標準測算補助事項

本部門無按既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預算情況

(一)政府采購預算情況

2019年度本單位無政府采購預算安排。

(二)政府購買服務預算情況

2019年度本單位無政府購買服務預算安排。

七、預算收支增減變化情況說明

(一)部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

2019年“三公”經費預算數比2018年預算數減少1萬元,減少的主要原因是厲行節約。具體情況如下:

1、因公出國(境)費

2019年因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。實際發生因公出國(境)費0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費

2019年購置公務用車0輛,公務用車保有量1輛,公務用車購置及運行維護費2萬元。其中:購置費0萬元;運行維護費2萬元,于2018年預算持平。

3、公務接待費

2019年預計執行國內公務接待45批次,400人次,接待費開支2萬元。公務接待費比2018年預算數減少1萬元,減少的原因是厲行節約。

(二)基本支出預算增減變化情況及原因說明

2019年基本支出預算261.71萬元。2018年基本支出預算218.56萬元,比上年增加了43.15萬元,主要原因是:人員經費增加。

我縣大力加強預算管理改革,認真落實中央八項規定,樹立過緊日子的思想,壓縮基本支出規模,減少部門基本支出預算。

(三)項目支出預算增減變化情況及原因說明

2019年項目支出預算153.96萬元。2018年項目支出預算127.89萬元。比上年增加了26.07萬元。增加的原因是項目資金有所增加。

八、其他公開信息

(一)機關運行經費安排情況

2019年機關運行經費預算總額為261.71萬元,比2018年增加43.15萬元,增加的原因是人員經費增加。其中:辦公費1.30萬元,水費0.50萬元,電費1.20萬元,郵電費1.30萬元,物業管理,0.50萬元,差旅費1.00萬元,公務接待費2.00萬元,勞務費7.02萬元,工會經費2.16萬元,公務用車運行維護費2.00萬元。

(二)國有資產占用情況

截止2019年12月31日至,我單位共有國有資產690.82萬元,一是車輛數量1輛,價值21.04萬元;二是通用設備數量41個,價值39.32萬元;三是房屋及建筑物價值465.70萬元,四是專用設備11套,價值4.27萬元;五是家具、用具、裝具255個,價值21.56萬元。

(三)部門重點項目預算績效目標及評價結果情況說明

因我縣可用財力有限,年初無財力安排重點項目支出預算,重點項目支出需靠上級專項補助,故單位未開展項目績效評價,待年終根據上級專項補助和項目績效評價開展情況,再將績效評價情況進行公開。

(四)專業名詞解釋

1.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工 作任務而發生的人員支出和公用支出。

2.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務 和事業發展目標所發生的支出。

3.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境) 費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用 費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

4.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員 法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附:2019年武定縣殘疾人聯合會部門預算公開附表(表1-18)

武定縣殘疾人聯合會

2019年4月9日

監督索引號53232900376200111



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