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武定縣婦女聯合會2019年部門預算編制情況說明

索  引  號:11532329015178442p-/2019-0409010 公文目錄:財政預決算 發文機關:武定縣政府辦 成文日期: 發文字號: 主  題  詞: 標      題:武定縣婦女聯合會2019年部門預算編制情況說明 發布日期:2019年04月09日


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武定縣婦女聯合會2019年部門預算公開目錄

第一部分 2019年部門預算編制情況說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

(二)機構設置情況

(三)年度重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

(二)財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

(一)本級財力支出按功能科目分類情況

(二)本級財力支出按經濟科目分類情況

(三)“三公”經費預算情況說明

五、省對下專項轉移支付情況

(一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

(二)與中央配套事項

(三)按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

(一)政府采購預算情況

(二)政府購買服務預算情況

七、預算收支增減變化情況說明

(一)部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

(二)基本支出預算變動情況及主要原因說明

(三)項目支出預算變動情況及主要原因說明

八、其他公開信息

(一)機關運行經費安排情況

(二)國有資產占用情況

(三)部門重點項目預算績效目標及評價結果情況說明

本單位沒有重點項目預算

(四)專業名詞解釋

第二部分 部門預算公開附表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出表

六、基本支出預算表

七、基金預算支出表

八、財政撥款支出明細表(按支出經濟科目分類)

九、“三公”經費公共預算財政撥款支出情況表

十、績效目標表

十一、對下績效目標表

十二、政府采購表

十三、部門政府購買服務情況表

十四、行政事業單位國有資產占有使用情況表

十五、部門項目支出明細表

十六、單位基本信息情況表

十七、國有資本經營收入預算表

十八、國有資本經營支出預算表

 

武定縣婦女聯合會2019年部門預算編制情況說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

婦聯是在黨領導下的社會群眾團體,是黨和政府聯系婦女群眾的橋梁和紐帶。婦聯組織的基本職能是:代表和維護婦女利益,促進男女平等。具體職能,即主要任務是:

1、團結動員婦女投身改革開放和社會主義現代化建設,促進經濟發展和社會主義現代化建設,促進經濟發展和社會全面進步;

2、教育、引導廣大婦女,增強自尊、自信、自立、自強的精神,全面提高素質,促進婦女人才成長;

3、代表婦女參與國家和社會事務的民主管理、民主監督,參與有關婦女兒童法律、法規、規章的制定,維護婦女兒童合法權益;

4、為婦女兒童服務。加強與社會各界的聯系、協調和推動社會各界為婦女兒童辦實事、辦好事;

5、鞏固和擴大各族各界婦女的聯誼,促進祖國統一大業。積極發展同世界各國婦女的友好交往,增進了解和友誼,維護世界和平。

(二)機構設置情況

武定縣婦聯設主席1名(由縣處級領導擔任),設常務副主席1名,副主席2名,現有編制6個(事業編制6個)。機關設股室3個,分別是:辦公室、發展股、維權股。縣人民政府婦女兒童工作委員會辦公室繼續設在縣婦聯。增設武定縣婦女兒童活動中心,屬縣婦聯下設的股所級事業機構,設中心主任1名,工作人員1名。縣委批準縣婦聯十一屆執行委員會設委員25名,常委9名。

(三)年度重點工作概述

2019年是新中國成立70周年,也是全面落實中國婦女十二大目標任務的開局之年。全縣婦聯工作的總體思路是:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,自覺堅持黨的領導,全面貫徹黨的十九大和全國婦女十二大精神,深入開展“干在實處、走在前列”大比拼,增強“四個意識”,堅定“四個自信”,切實做到“兩個維護”,以提高婦女素質、促進婦女發展、提升婦聯工作水平為目標,團結動員全縣廣大婦女堅定不移跟黨走,為全面打贏脫貧攻堅戰貢獻巾幗力量,以優異的成績迎接新中國成立70周年。

1、深入學習貫徹黨的十九大精神和全國婦女十二大精神,自覺以習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導實踐。

2、切實做好意識形態工作,牢牢掌握婦女思想政治工作主動權。

3、持續深化“巾幗脫貧行動”,組織廣大農村婦女發展產業實現增收致富。

4、持續推進“巾幗素質提升”行動,為脫貧攻堅提供有力的人力資源。

5、深入推進家庭家教家風建設,促進社會主義核心價值觀在家庭生根。

6、認真貫徹男女平等基本國策,努力為婦女兒童提供更多更好服務。

7、堅定不移落實全面從嚴治黨要求,把婦聯黨的建設提高到新的水平。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;財政全供給單位中行政單位1個。截止2018年11月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制6人,其中:行政編制 0人,事業編制6人。在職實有5人,其中: 財政全供養 5人。

離退休人員1人,其中:退休1人。

車輛編制0輛,實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2019年部門財務總收入134.82萬元,比2018年減少1.75萬元,減少的原因是人員退休,相應減少工資、津貼補貼及保險支出。其中,一般公共預算134.82萬元。

(二)財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入134.82萬元,比2018年減少5.75萬元,減少的原因是人員退休,相應減少工資、津貼補貼及保險支出。其中:本年收入134.82萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款134.32萬元(本級財力134.82萬元)。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出 134.82萬元,比2018年減少1.75萬元,減少的原因是人員退休,相應減少工資、津貼補貼及保險支出。本級財力安排支出 134.82萬元,預算總支出中基本支出134.82萬元,占總支出的100%。

(一)本級財力支出按功能科目分類情況

一般公共服務支出—群眾團體事務—行政運行105.95萬元,主要用于我單位2019年度工資福利支出及公用經費支出。

一般公共服務支出—社會保障和就業支出—行政事業單位離退休費17.01萬元,主要用于發放我單位2019年退休人員退休費。

社會保障和就業支出—行政事業單位離退休—機關事業單位基本養老保險繳費支出8.28萬元,主要用于我單位在職人員2019年度繳納的基本養老保險支出。

社會保障和就業支出—行政事業單位離退休—財政對工傷保險基金的補助8.28萬元,主要用于我單位在職人員2019年度繳納的工傷保險支出。

醫療衛生與計劃生育支出—行政事業單位醫療—行政單位醫療6.68萬元,主要用于我單位在職人員2019年度醫療保險繳費支出。

醫療衛生與計劃生育支出—行政事業單位醫療—公務員醫療補助2.59萬元,主要用于我單位在職人員2019年度集中安排的公務員醫療補助經費。

住房保障支出—住房改革支出—住房公積金4.97萬元,主要用于我單位在職人員2019年度按人力資源部、社會保障部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

(二)本級財力支出按經濟科目分類情況

工資福利支出83.78萬元(基本支出134.82萬元),其中:基本工資18.41萬元,津貼補貼43.70萬元,獎金1.53萬元,機關事業單位基本養老保險繳費8.28萬元,職工基本醫療保險繳費3.73萬元,公務員醫療補助繳費2.59萬元,其他社會保障繳費0.57萬元,住房公積金4.97萬元。

商品和服務支出8.83萬元,其中:辦公費1萬元,差旅費2.2萬元,公務接待費1.3萬元,工會經費0.83萬元,其他交通費用2.16萬元。

對個人和家庭的補助42.22萬元,其中:生活補助33.24

萬元,退休費8.97萬元。

(三)“三公”經費預算情況說明

2019年財政撥款“三公”經費預算總額1.3萬元,其中,因公出國(境)費支出0萬元,公務用車購置及運行維護費支出0萬元,公務接待費支出1.3萬元。

2019年“三公”經費預算數比2018年預算數增加0.3萬元,增加的主要原因是全國婦聯到武定調研接待費和省州婦聯調研及檢查工作接待費。具體情況如下:

1、因公出國(境)費

無。

2、公務用車購置及運行維護費

無。

3、公務接待費

2019年預計執行國內公務接待35批次,238人次,接待費開支1.3萬元; 公務接待費比2018年預算數增加的原因是全國婦聯到武定調研接待費和省州婦聯調研及檢查工作接待費。

五、省對下專項轉移支付情況

(一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

2019年部門專項轉移支付項目預算金額3.5萬元。其中云南省婦女兒童關愛救助及維權項目3.5萬元,主要用于維護婦女兒童權益項目補助經費2.5萬元,1萬元為“兩癌”經費。

(二)與中央配套事項

本單位2019年無中央配套事項。

(三)按既定政策標準測算補助事項

本單位2019年無既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預算情況

(一)政府采購預算情況。

2019年度本單位無政府采購預算安排。

(二)政府購買服務預算情況。

2019年度本單位無政府購買服務預算安排。

七、預算收支增減變化情況說明

(一)部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

2019年“三公”經費預算數比2018年預算數增加0.3萬元,增加的主要原因是全國婦聯調研的接待費和省州婦聯到武定調研接待費。具體情況如下:

1、因公出國(境)費

無。

2、公務用車購置及運行維護費

無。

3、公務接待費

2019年預計執行國內公務接待30批次,300人次,接待費開支13000元; 公務接待費比2018年預算數增加的原因是全國婦聯調研的接待費。

(二)基本支出預算變動情況及主要原因說明

2019年基本支出預算134.82萬元。2018年基本支出預算140.57萬元,比上年減少了5.75萬元,主要原因是:減少的原因是人員退休,相應減少工資、津貼補貼及保險支出。我縣大力加強預算管理改革,認真落實中央八項規定,樹立過緊日子的思想,壓縮基本支出規模,減少部門基本支出預算。

(三)項目支出預算變動情況及主要原因說明

2019年項目支出預算0萬元。2018年項目支出預算0萬元。

八、其他公開信息

(一)機關運行經費安排情況

2019年機關運行經費預算總額為5萬元,比2018年4.61萬元增加0.39萬元,增加的原因是人員經費增加,工會經費也相應增加。其中:辦公費0.5萬元,差旅費1.2萬元,公務接待費0.8萬元,會議費1萬元,其他交通費1.5萬元。

(二)國有資產占用情況

截止2018年12月31日至,我單位資產總額78.9萬元,其中:流動資產64.1萬元,固定資產14.8萬元。固定資產包括:一是通用設備數量26臺(套),價值13.69萬元;二是家具、用具、裝具及動植物3組(套),價值1.11萬元。

(三)部門重點項目預算績效目標及評價結果情況說明。

2019年度,我單位不涉及重點項目預算及績效目標。

(四)專業名詞解釋

1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

2.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費支出和公用經費支出。

3.“三公”經費:納入財政預決算管理的”三公“經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅行費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

4.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購置貨物和服務的各項資金,包括來辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他。

5.住房公積金:指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期,在全國機關、企事業單位在職職工中普遍實施,繳存比例最低不低于5%,最高不超過12%,繳存基數為職工本人上年工資,目前已實施約20年時間。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼,規范后發放的工作性津貼、生活性補貼等; 事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、 績效工資、艱苦邊遠地區津貼、特殊崗位津貼等。

附:武定縣婦女聯合會2019年部門預算公開附表(表1-18)

武定縣婦女聯合會 2019年4月8日

監督索引號53232900171300111



婦女聯合會(行政政法股)20190409050011392.xlsx
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