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武定縣衛生局衛生監督所2019年部門預算編制情況說明

索  引  號:11532329015178442p-/2019-0410002 公文目錄:財政預決算 發文機關:武定縣政府辦 成文日期: 發文字號: 主  題  詞: 標      題:武定縣衛生局衛生監督所2019年部門預算編制情況說明 發布日期:2019年04月10日


監督索引號53232900336100000

第一部分 2019年部門預算公開目錄

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

(二)機構設置情況

(三)年度重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

(二)財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

(一)本級財力支出按功能科目分類情況

(二)本級財力支出按經濟科目分類情況

(三)“三公”經費預算情況說明

五、省對下專項轉移支付情況

(一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

(二)與中央配套事項

三)按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

(一)政府采購預算情況

(二)政府購買服務預算情況

七、預算收支增減變化情況說明

(一)部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

(二)基本支出預算變動情況及主要原因說明

(三)項目支出預算變動情況及主要原因說明

八、其他公開信息

(一)機關運行經費安排情況

(二)國有資產占用情況

(三)部門重點項目預算績效目標及評價結果情況說明

(四)專業名詞解釋

第二部分 部門預算公開附表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出表

六、基本支出預算表

七、基金預算支出表

八、財政撥款支出明細表(按支出經濟科目分類)

九、“三公”經費公共預算財政撥款支出情況表

十、績效目標表

十一、對下績效目標表

十二、政府采購表

十三、部門政府購買服務情況表

十四、行政事業單位國有資產占有使用情況表

十五、部門項目支出明細表

十六、單位基本信息情況表

十七、國有資本經營收入預算表

十八、國有資本經營支出預算表

武定縣衛生局衛生監督所2019年部門預算編制情況說 明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

依據《執業醫師法》、《獻血法》、《傳染病防治法》、《消毒管理辦法》、《職業病防治法》、《食品安全法》、《放射性同位素與射線裝置放射防護條例》、《醫療機構管理條例》、《化妝品衛生監督條例》、《生活飲用水衛生監督管理辦法》、《學校衛生工作條例》、《公共場所衛生管理條例》等相關法律法規,行使國家法律、法規賦予衛生行政部門的衛生監督職責。

1、認真貫徹落實黨中央、國務院衛生監督執法的方針、政策。依法對食品衛生、公共場所衛生、勞動衛生、學校衛生、放射衛生、飲水衛生、化妝品衛生、母嬰保健、醫療機構、采供血機構、傳染病防治、消毒產品開展衛生監督工作。

2、負責擬定全縣衛生法規及相關知識學習、貫徹衛生法律、法規、規章、國家標準和技術規范的計劃、衛生監督計劃,并組織實施。

3、對下級醫療衛生機構的工作進行監督、檢查和指導,對衛生監督人員進行法律知識、業務培訓和考核。

4、依法受理和審核衛生行政許可、相關從業人員健康許可申請,負責許可報批發證和管理工作。

5、對違反衛生法律法規行為進行查處,組織對案件立案、調查、取證,執行行政處罰的具體事宜。負責對衛生監督執法的投訴、舉報的受理和查處工作。

6、依法對突發性公共衛生事件進行調差、取證、控制和處理。

7、開展衛生法律、法規的宣傳和咨詢,負責管轄范圍內管理相對人的法規常識和衛生知識培訓。

8、組織專項衛生治理整頓工作,依法對食品、化妝品、生活飲用水和涉及飲用水衛生安全產品、消毒產品和職業衛生、放射衛生、公共場所衛生、學校衛生等的衛生抽檢監督工作,依法對一次性醫療用品、血液制品、采供血及醫療機構污水、污物和廢棄物等的監督工作。報請衛生行政部門定期向社會通報衛生監督監測結果,堅決打擊各種違法行為。

9、承擔上級交辦的其它工作。

(二)機構設置情況

我單位是參照公務員法管理的事業單位,股(所)級,隸屬武定縣衛生健康局,內設3科2室,財政全額撥款,人員編制9人。參公管理事業編制9人;實有在職在編人員8人(參公管理事業人員)。

(三)年度重點工作概述

我單位2019年重點工作:1、衛生監督體系建設;2、開展基本公共衛生服務;3、開展重大公共衛生項目(飲用水衛生監測項目、防治艾滋病干預檢查項目);4、日常衛生監督檢查工作;5、健康相關產品抽檢等;6、開展“雙隨機”監督檢查工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位1個;非參公管理事業單位0個。截止2018年11月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制9人,其中:行政編制0人,事業編制9人。在職實有8人,其中:財政全供養8人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員1人,其中:離休0人,退休1人。

車輛編制0輛,實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2019年部門財務總收入122.12萬元,比2018年107.61萬元增加14.51萬元,增加的原因是增加了人員,所以人員工資增加。其中:一般公共預算122.12萬元,政府性基金0萬元,國有資本經營收益0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。

(二)財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入122.12萬元,比2018年107.61萬元增加14.51萬元,增加的原因是增加了人員,所以人員工資增加。其中:本年收入122.12萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款122.12萬元(本級財力122.12萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用收入0萬元),政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經營收益財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出122.12萬元。本級財力安排支出122.12萬元,其中,基本支出120.12萬元,占總支出的98.36%,項目支出2萬元,占總支出的1.64%。

(一)本級財力支出按功能科目分類情況

功能科目分組(到項級)

2080502.事業單位離退休2.16萬元,主要用于支付退休人員統籌外養老金。

2080505.機關事業單位基本養老保險繳費支出10.91萬元,主要用于支付職工基本養老保險費。

2082702.財政對工傷保險基金的補助0.27萬元,主要用于支付職工工傷保險。

2100402.衛生監督機構91.65萬元,主要用于支付職工工資和保障日常正常工作運轉費用。

2100408.基本公共衛生服務2.00萬元,主要用于開展基本公共衛生服務項目的差旅費、租車費。

2100409.重大公共衛生專項1萬元,主要用于開展防治艾滋病項目的法規宣傳和培訓支出。

2101101.行政單位醫療5.23萬元,主要用于支付職工的基本醫療保險。

2101103.公務員醫療補助2.35萬元,主要用于支付公務員醫療補助。

2210201.住房公積金6.55萬元,主要用于支付住房公積金。

(二)本級財力支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組(到部門經濟分類款級)

工資福利支出110.15萬元(基本支出110.15萬元,項目支出0萬元),其中,基本工資23.51萬元,津貼補貼支出59.37萬元,獎金1.96萬元,機關事業單位基本養老保險10.91萬元,職工基本醫療保險繳費4.91萬元,公務員醫療補助繳費2.35萬元,其他社會保障繳費0.59萬元,住房公積金6.55萬元。

商品和服務支出9.35萬元(基本支出7.35萬元,項目支出2萬元),其中,辦公費0.76萬元,手續費0.03萬元,水費0.05萬元, 郵電費0.2萬元,差旅費3.40萬元,培訓費0.5萬元,公務接待費1.32萬元,工會經費1.09萬元,其他交通費1.4萬元,其他商品和服務支出0.6萬元。

對個人和家庭的補助支出2.62萬元(基本支出2.62萬元,項目支出0萬元),其中,退休費2.16萬元,生活補助0.46萬元。

(三)“三公”經費預算情況說明

2019年財政撥款“三公”經費預算總額1.32萬元,其中,因公出國(境)費支出0萬元,公務用車購置及運行維護費支出0萬元(其中:公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費0萬元),公務接待費支出1.32萬元。

五、省對下專項轉移支付情況

(一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

本部門無列入省對下專項轉移支付項目。

(二)與中央配套事項

本部門無與中央配套事項資金預算。

三)按既定政策標準測算補助事項

本部門無按既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預算情況

(一)政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目0個,采購預算資金0萬元。因2019年度本單位無政府采購預算安排。

(二)政府購買服務預算情況

2019年政府購買服務預算共涉及0個政府購買服務項目,預算資金0萬元。因2019年度本單位無政府購買服務預算安排。

七、預算收支增減變化情況說明

(一)部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

2019年“三公”經費預算數比2018年預算數減少0.03萬元,減少的主要原因是我單位嚴格控制成本,厲行節約。具體情況如下:

1、因公出國(境)費

2019年因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。實際發生因公出國(境)費0萬元,比2018年預算增加/減少0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費

2019年購置公務用車0輛,公務用車保有量0輛,公務用車購置及運行維護費0萬元。其中:購置費0萬元,比2018年預算增加/減少0萬元;運行維護費0萬元,比2018年預算增加/減少0萬元。

3、公務接待費

2019年預計執行國內公務接待53批次,264人次,接待費開支1.32萬元; 外事接待0批次,0人,接待費開支0萬元。公務接待費比2018年預算數減少300元,減少的原因是我單位嚴格控制成本,厲行節約。

(二)基本支出預算增減變化情況及原因說明

2019年基本支出預算120.12萬元。2018年基本支出預算107.61萬元,比上年增加了12.51萬元,主要原因是:2019年我單位新增職工1人,人員工資相應增加。

(三)項目支出預算增減變化情況及原因說明

2019年項目支出預算2萬元。2018年項目支出預算0萬元。比上年增加了2萬元。增加的原因是基本公共衛生服務項目考核指標需求。

八、其他公開信息

(一)機關運行經費安排情況

2019年我單位機關運行經費預算安排7.35萬元,辦公費0.76萬元,手續費0.03萬元,水費0.05萬元, 郵電費0.2萬元,差旅費2.20萬元,培訓費0.5萬元,公務接待費1.32萬元,工會經費1.09萬元,其他交通費0.6萬元,其他商品和服務支出0.6萬元。

(二)國有資產占用情況

截止2018年12月31日至,我單位共有國有資產145.27萬元,主要是:流動資產80.16萬元,固定資產65.11萬元。固定資產一是車輛數量0輛,價值0萬元;二是通用設備數量93個,價值51.49萬元;家具、用具、裝具及動植物79件,價值13.62萬元。

(三)部門重點項目預算績效目標及評價結果情況說明

2019年度,我單位不涉及重點項目預算及績效目標,在預算執行過程中,我們將不斷建立健全相關績效制度,規范資金和項目管理,充分發揮財政資金使用效益。

(四)專業名詞解釋

1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金,主要包括人員經費、日常公用經費等基本收入,基本公共衛生經費、計劃生育服務資金等項目資金收入。

2.其他收入:指除“財政撥款收入” “事業收入” “經營收入”等以外的收入。我局主要是房租收入、利息收入、行政事業性收入、社會撫養費收繳收入。

3.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。我局主要是項目經費存在結轉結余。

4.住房公積金:指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期,在全國機關、企事業單位在職職工中普遍實施,繳存比例最低不低于5%,最高不超過12%,繳存基數為職工本人上年工資,目前已實施約20年時間。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼,規范后發放的工作性津貼、生活性補貼等; 事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區津貼、特殊崗位津貼等。

5.結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的,基本建設竣工項目結余資金。

6.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按 有關規定繼續使用的資金。

7、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

8、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

9、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三 公”經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境) 費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

10、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附:2019年武定縣衛生局衛生監督所部門預算公開附表

監督索引號53232900336100111



2019年衛生監督所預算公開表樣20190409082224198.xlsx
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