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武定縣萬松山國有林場2019年部門預算公開情況

索  引  號:11532329015178442p-/2019-0410003 公文目錄:財政預決算 發文機關:武定縣政府辦 成文日期: 發文字號: 主  題  詞: 標      題:武定縣萬松山國有林場2019年部門預算公開情況 發布日期:2019年04月10日


監督索引號53232900462800000

第一部分 2019年部門預算編制情況說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

(二)機構設置情況

(三)年度重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

(二)財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

(一)本級財力支出按功能科目分類情況

(二)本級財力支出按經濟科目分類情況

(三)“三公”經費預算情況說明

五、省對下專項轉移支付情況

(一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

(二)與中央配套事項

三)按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

(一)政府采購預算情況

(二)政府購買服務預算情況

七、預算收支增減變化情況說明

(一)部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

(二)基本支出預算變動情況及主要原因說明

(三)項目支出預算變動情況及主要原因說明

八、其他公開信息

(一)機關運行經費安排情況

(二)國有資產占用情況

(三)部門重點項目預算績效目標及評價結果情況說明

(四)專業名詞解釋

第二部分 部門預算公開附表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出表

六、基本支出預算表

七、基金預算支出表

八、財政撥款支出明細表(按支出經濟科目分類)

九、“三公”經費公共預算財政撥款支出情況表

十、績效目標表

十一、對下績效目標表

十二、政府采購表

十三、部門政府購買服務情況表

十四、行政事業單位國有資產占有使用情況表

十五、部門項目支出明細表

十六、單位基本信息情況表

十七、國有資本經營收入預算表

十八、國有資本經營支出預算表

武定縣萬松山國有林場2019年部門預算

編制情況說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

萬松山國有林場主要職能是以承擔保護培育森林資源、維護國家生態安全為主要職責,以國有森林資源管護主體,履行營造林、森林撫育、珍稀植物培育與保護等職能,穩步增加國有林場森林資源總量,提高林分質量,增強森林生態整體功能。

(二)機構設置情況

2019年的機構設置與2018年一樣,人員數與2018年一致。

人員情況:2019年初實有10人,其中:在職人員5人,退休2人,供養遺囑人員3人。財政預算撥款人員10人,其中: 在職人員5人,退休2人,供養遺囑人員3人。

(三)年度重點工作概述

2018年武定縣萬松山國有林場完成了國有林場改革的全部任務,成立了一個公益二類副科級事業單位,核定事業編制6人,安置分流3名原林場職工到鄉鎮事業單位工作;將貓街新村水庫林區劃入萬松山國有林場,國有面積由原來的1.08萬畝增加到1.61萬畝,設立了兩個管護區,制定了“三定”方案;國有林場改革通過了州級和省級驗收。

完成了1.61萬畝國有林的管護和培育工作,聘用管護人員及專業撲火隊員15名;深入開展‘平安四號”保護森林資源“利劍”行動’、“森林防火武裝巡防”、“森林督查”、“ 萬松山國有林區專項行動”、“綠劍2018”專項打擊行動等專項整治行動;引進重點林業企業林下中草藥種植500畝;同時,開展了森林防火、森林病蟲害監測與防治、林政管理工作,嚴格實施天然林保護和退耕還林工程;

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個。財政全供給單位中事業單位1個。截止2019年1月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制6人,其中:事業編制6人。在職實有5人,其中: 財政全供養 5人。

離退休人員2人,其中:退休 2人。

車輛編制0輛,實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2019年部門財務總收入 91.62萬元,比2018年減少5.8萬元,減少的原因是2019年2人退休人員工資福利比2018年減少了5.8萬元。其中:一般公共預算91.62萬元,政府性基金0萬元,國有資本經營收益0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。

(二)財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入91.62萬元,比2018年減少5.8萬元,減少的原因是2019年人員工資福利比2018年減少了5.8萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款91.62萬元(本級財力91.62萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用收入0萬元),政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經營收益財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出91.62萬元。本級財力安排支出 91.62萬元,其中,基本支出91.62萬元,占總支出的100%,項目支出0萬元,占總支出的0%。

(一)本級財力支出按功能科目分類情況

301.工資福利支出80.70萬元,其中:30101.基本工資22.22萬元,主要用于職工的工資福利支出的職務工資和級別工資;30102.津貼補貼22.60萬元,主要用于職工工資福利的津貼補貼;30103.獎金1.85萬元,主要是用于職工年終一次性獎金;301087. 績效工資11.86萬元,主要是用于職工每月績效工資;30108.機關事業單位基本養老保險繳費9.55萬元,主要是用于職工養老保險以及職業年金繳費;30110.職工基本醫療保險繳費4.30萬元,主要用于繳納每月職工的醫療保險費;30111.公務員醫療補助繳費2.08萬元,主要用于繳納單位對職工個人的醫療補助;30112.其他社會保障繳費0.52萬元,主要用于繳納職工的工傷保險費和大病保險費;30113.住房公積金5.73萬元,主要用于繳納職工的住房公積金費用。

302.商品和服務支出5.16萬元,其中:30201.辦公費1.3萬元,主要用于單位日常購買辦公用品以及辦公耗材; 30211.差旅費1.75萬元,主要用于單位職工出差及下鄉過程中所報銷的差旅費;30215.會議費0.2萬元,主要用于國有林場政策宣傳等會議支出;30216.培訓費0.4萬元,主要用于單位安排的業務培訓活動支出;30217.公務接待費0.5萬元,主要用于單位業務工作中所產生的公務接待活動;30228.工會經費0.95萬元,主要用于單位工會活動所需經費。

303.對個人和家庭的補助4.31萬元,其中30302.退休費2.11萬元,主要用于退休人員的退休費;30305.生活補助2.20萬元,主要用于退休人員所需生活補助。

(二)本級財力支出按經濟科目分類情況

工資福利支出80.70萬元(基本支出80.70萬元,項目支出0萬元),其中,基本工資22.22萬元,津貼補貼支出22.60萬元,獎金1.85萬元,績效工資11.86萬元,機關事業單位基本養老保險繳費9.55萬元,職工基本醫療保險繳費4.30萬元,公務員醫療補助繳費2.08萬元,其他社會保障繳費0.52萬元,住房公積金5.73萬元。

商品和服務支出5.16萬元(基本支出5.16萬元,項目支出0萬元),其中,辦公費1.30萬元,差旅費1.75萬元,會議費0.2萬元,培訓費0.4萬元,公務接待費0.5萬元,工會經費0.95萬元,其他商品和服務支出0.06萬元。

對個人和家庭的補助4.31萬元(基本支出4.31萬元,項目支出0萬元),其中,退休費2.11萬元,生活補助2.20萬元。

(三)“三公”經費預算情況說明

2019年財政撥款“三公”經費預算總額0.5萬元,其中,因公出國(境)費支出0萬元,公務用車購置及運行維護費支出0萬元(其中:公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費0萬元),公務接待費支出0.5萬元。

五、省對下專項轉移支付情況

(一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

本部門無列入省對下專項轉移支付項目。

(二)與中央配套事項

本部門無與中央配套事項資金預算。

三)按既定政策標準測算補助事項

本部門無按既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預算情況

(一)政府采購預算情況

2019年度本單位政府采購預算安排1.45萬元,購買辦公設備。

(二)政府購買服務預算情況

2019年度本單位采購辦公設備復印機一臺,價格為1.45萬元。

七、預算收支增減變化情況說明

(一)部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

2019年“三公”經費預算數和2018年預算數一樣為0.5萬元。

主要為公務接待費,2019年預計執行國內公務接待12批次,60人次,接待費開支0.5萬元。

(二)基本支出預算增減變化情況及原因說明

2019年基本支出預算91.62萬元。2018年基本支出預算97.42萬元,比上年減少了5.8萬元,主要原因是2019年2人退休人員工資福利比2018年減少了5.8萬元。

(三)項目支出預算增減變化情況及原因說明

2019年項目支出預算0萬元。2018年項目支出預算0萬元。相比上年度無變化。

八、其他公開信息

(一)機關運行經費安排情況

2019年機關運行經費預算總額為0萬元。

(二)國有資產占用情況

截止2018年12月31日至,我單位共有國有資產3.46萬元,主要為辦公桌、電腦和打印機。

鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

(三)部門重點項目預算績效目標及評價結果情況說明

我單位為公益二類事業單位,不涉及重點項目預算和績效目標考核,但在預算執行過程中,我們將不斷建立健全相關績效制度,進一步細化預算,并規范資金和項目管理,充分發揮財政資金使用效益。

(四)專業名詞解釋

1、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工 作任務而發生的人員支出和公用支出。

2、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務 和事業發展目標所發生的支出。

3、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三 公”經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、 公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境) 費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、 住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用 費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等 支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外 賓接待)支出。

4、政府采購:政府采購,是指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度,是一種政府行為。

5、機關運行經費:機關運行經費:為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附:2019年武定縣萬松山國有林場部門預算公開附表(表1-18)

武定縣萬松山國有林場

2019年4月10日

監督索引號53232900462800111



2019年武定縣萬松山國有林場部門預算公開附表2019040304584895720190410031623129.xlsx
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