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武定縣看守所2019年部門預算編制情況說明

索  引  號:11532329015178442p-/2019-0410005 公文目錄:財政預決算 發文機關:武定縣政府辦 成文日期: 發文字號: 主  題  詞: 標      題:武定縣看守所2019年部門預算編制情況說明 發布日期:2019年04月10日


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武定縣看守所2019年部門預算公開目錄

第一部分 2019年部門預算編制情況說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

(二)機構設置情況

(三)年度重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

(二)財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

(一)本級財力支出按功能科目分類情況

(二)本級財力支出按經濟科目分類情況

(三)“三公”經費預算情況說明

五、省對下專項轉移支付情況

(一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

(二)與中央配套事項

(三)按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

(一)政府采購預算情況

(二)政府購買服務預算情況

七、預算收支增減變化情況說明

(一)部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

(二)基本支出預算變動情況及主要原因說明

(三)項目支出預算變動情況及主要原因說明

八、其他公開信息

(一)機關運行經費安排情況

(二)國有資產占用情況

(三)部門重點項目預算績效目標及評價結果情況說明

(四)專業名詞解釋

第二部分 部門預算公開附表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出表

六、基本支出預算表

七、基金預算支出表

八、財政撥款支出明細表(按支出經濟科目分類)

九、“三公”經費公共預算財政撥款支出情況表

十、績效目標表

十一、對下績效目標表

十二、政府采購表

十三、部門政府購買服務情況表

十四、行政事業單位國有資產占有使用情況表

十五、部門項目支出明細表

十六、單位基本信息情況表

十七、國有資本經營收入預算表

十八、國有資本經營支出預算表

 

武定縣看守所2019年部門預算編制情況說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

武定縣看守所是武定縣依法監管刑事涉案人員的場所,肩負著羈押人員的管理教育工作和保障刑事涉案人員案件訴訟活動順利進行的法律責任和工作職能。

(二)機構設置情況

武定縣看守所的隸屬于武定縣公安局,人員工資由武定縣公安局發放。

(三)年度重點工作概述

依法監管刑事涉案人員,開展羈押人員的管理教育工作,保障刑事涉案人員案件訴訟活動順利進行。

二、預算單位基本情況

我部門隸屬于武定縣公安局,人員工資由武定縣公安局發放。2019年部門預算單位共1個。其中:部分供給單位1個。截止2018年11月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制0人,在職實有人數經費預算在公安局。

車輛編制1輛,實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2019年部門財務總收入72.97萬元,比2018年增加16萬元,增加的原因為增加監控、電網等設施維護及警綜平臺監管子系統提檔建設專項經費預算。其中:一般公共預算72.97萬元。

(二)財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入72.97萬元,比2018年增加16萬元,增加的原因為增加監控、電網等設施維護及警綜平臺監管子系統提檔建設專項經費預算。其中:本年收入72.97萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款72.97萬元(本級財力72.97萬元)。

四、預算單位支出情況

(一)本級財力支出按功能科目分類情況

2040202一般行政管理事務支出72.97萬元,主要用于我單位在押人員的基本生活補助支出。

(二)本級財力支出按經濟科目分類情況

商品和服務支出8.05萬元(基本支出8.05萬元,其中:勞務費6.05萬元,公務用車運行維護費2萬元)。

對個人和家庭的補助48.92萬元(基本支出48.92萬元,其

中:生活補助48.92萬元)。

維修(護)費16萬元(基本支出16萬元,其中:監控、電網等設施維護費8萬元;警綜平臺監管子系統提檔建設經費8萬元)。

(三)“三公”經費預算情況說明

2019年財政撥款“三公”經費預算2萬元。

2019年“三公”經費預算數比2018年預算數增加2萬元,增加的原因是2018年車輛運行經費預算在公安局,2019年車輛運行經費由我單位單獨預算。具體情況如下:

1、因公出國(境)費

我單位2019年無因公出國(境)費預算

2、公務用車購置及運行維護費

我單位2019年公務用車運行維護費預算2萬元,比2018年預算增加2萬元,增加的原因是2018年車輛運行經費預算在公安局,2019年車輛運行經費由我單位單獨預算。

3、公務接待費

我單位2019年無公務接待費預算。與2018年一樣無公務接待費預算。

五、省對下專項轉移支付情況

(一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

本單位2019年無省對下專項轉移支付項目支出預算。

(二)與中央配套事項

本單位2019年無中央配套事項。

(三)按既定政策標準測算補助事項

本單位2019年無既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預算情況

(一)政府采購預算情況

2019年度本單位無政府采購預算安排。

(二)政府購買服務預算情況

2019年度本單位無政府購買服務預算安排。

七、預算收支增減變化情況說明

(一)部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

2019年財政撥款“三公”(公務用車運行維護費)經費預算2萬元。2019年“三公”經費預算數比2018年預算數增加2

萬元,增加的原因是2018年車輛運行經費預算在公安局,2019年車輛運行經費由我單位單獨預算。

(二)基本支出預算變動情況及主要原因說明

2019年我部門基本支出預算72.97萬元,較2018年基本支出預算增加16萬元,增加的原因為監控、電網等設施維護預算8萬元,警綜平臺監管子系統提檔建設專項經費預算8萬元。

(三)項目支出預算變動情況及主要原因說明

2019年我部門項目支出無預算,與2018年一致。

八、其他公開信息

(一)機關運行經費安排情況

2019年機關運行經費預算總額為8.05萬元,與2018年持平。其中:勞務費6.05萬元,公務用車運行維護用2萬元。

(四)國有資產占用情況

我部門隸屬于武定縣公安局,截止2018年12月31日至,我單位無國有資產占用情況。

(五)部門重點項目預算績效目標及評價結果情況說明

我部門無重點項目預算。

(四)專業名詞解釋

1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

2.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費支出和公用經費支出。

3.“三公”經費:納入財政預決算管理的”三公“經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅行費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

4.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購置貨物和服務的各項資金,包括來辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他。

附:武定縣看守所2019年部門預算公開附表(表1-18)

武定縣看守所

2019年4月10日

監督索引號53232900131300111



看守所預算公開表20190410052944228.xls
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