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武定縣醫療保險管理局2019年部門預算公開

索  引  號:11532329015178442p-30/2019-0409001 公文目錄:財政預決算 發文機關:武定縣政府辦 成文日期: 發文字號: 主  題  詞: 標      題:武定縣醫療保險管理局2019年部門預算公開 發布日期:2019年04月09日


監督索引號53232900358700000

目錄

第一部分 2019部門預算編制情況說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

(二)機構設置情況

(三)年度重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

(二)財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

(一)本級財力支出按功能科目分類情況

(二)本級財力支出按經濟科目分類情況

(三)“三公”經費預算情況說明

五、省對下專項轉移支付情況

(一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

(二)與中央配套事項

三)按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

(一)政府采購預算情況

(二)政府購買服務預算情況

七、預算收支增減變化情況說明

(一)部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

(二)基本支出預算變動情況及主要原因說明

(三)項目支出預算變動情況及主要原因說明

八、其他公開信息

(一)機關運行經費安排情況

(二)國有資產占用情況

(三)部門重點項目預算績效目標及評價結果情況說明

(四)專業名詞解釋

第二部分 部門預算公開附表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出表

六、基本支出預算表

七、基金預算支出表

八、財政撥款支出明細表(按支出經濟科目分類)

九、“三公”經費公共預算財政撥款支出情況表

十、績效目標表

十一、對下績效目標表

十二、政府采購表

十三、部門政府購買服務情況表

十四、行政事業單位國有資產占有使用情況表

十五、部門項目支出明細表

十六、單位基本信息情況表

十七、國有資本經營收入預算表

十八、國有資本經營支出預算表

武定縣醫療保險管理局

2019年部門預算編制情況說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

(1)貫徹落實國家、省、州醫療、生育保險政策法規,負責制定全縣醫療保險具體業務流程和操作規范并組織實施。

(2)負責醫療、生育保險基金管理和支付,嚴格執行醫療、生育保險財務管理制度,確保基金的安全與完整。

(3)負責編制醫療、生育保險基金預決算草案,按時上報各類財務、統計報表。

(4)建立和完善醫療、生育保險基金預警制度,定期對基金收支情況進行分析預測。

(5)負責確定定點醫療機構和定點零售藥店,并與之簽訂服務協議,對其業務工作給予指導和管理。

(6)負責定點醫療機構和定點零售藥店醫療費用的審核、結算和撥付工作。

(7)監督檢查定點醫療機構、定點零售藥店執行基本醫療保險規定和醫療服務情況,協調醫患關系,保障參保職工利益。

(8)受理參保單位、參保職工醫療保險業務的查詢,宣傳醫療、生育保險的各項政策,為參保職工提供咨詢服務。

(9)負責辦理醫療、生育保險的待遇審核和支付工作。

(10)負責全縣企業、行政事業單位離休干部醫藥費用的審核、報銷及管理工作。

(二)機構設置情況

武定縣醫療保險管理局2017年11月被批準為參照公務員管理事業單位,在職在崗人員全部轉為公務員。有編制14名,核定副科級領導職數1名,核定股所級職數7名(含副職2名),下設7個股室。2019年實有人員12人,按人員類別劃分公務員12人,按職務及職稱劃分實職副科1人,科員11人。

(三)年度重點工作概述

隨著衛生健康事業的逐步發展與完善,國家對于醫療保障體系的建設愈加重視,醫療保險成為了社會保障必不可少的部分。2018年,武定縣醫療保險工作在縣委、縣人民政府和縣人社局、上級主管部門的正確領導和支持下,從實際出發,以全面完成上級下達的目標管理任務為主線,以落實民生工程為核心,以把握穩定和發展為重點,進一步鞏固城鎮職工基本醫療保險、城鄉居民基本醫療保險成果,保障了全縣廣大參保對象的基本醫療需求,促進了全縣社會保險事業的健康發展,為促進我縣經濟發展,構建和諧社會作出了應有的貢獻。一是抓好主要指標,落實重點工作任務。武定縣2018年醫療保險參保人數為265989人,其中:城鎮職工參保人數12896人,城鄉居民參保人數253093人。全縣城鎮職工醫療保險住院總人次5811人次,總醫療費用4141萬元,統籌支付3147萬元,大病保險支付348萬元;慢性病統籌支付280萬元,特殊病統籌支付33萬元;一般診療費享受6846人次,統籌支付4萬元。全縣城鄉居民基本醫療保險住院總人次50273人次,總醫療費用21685萬元,統籌支付14152萬元。門診人次748762人次,總醫療費用4351萬元,統籌支付2128萬元。二是不斷完善醫保支付制度改革。積極推行總額控制前提下的多種形式相結合的結算辦法,提高基金使用效率,提升結算工作水平。三是繼續加強醫療保險基金監管。嚴格執行基金財務制度和會計制度,嚴謹規范地做好基金預決算,實行收支兩條線管理,按險種分別建帳,做到專款專用,確保基金真實完整。規范基金管理辦法,按照基金財務管理規定合理配備工作人員,加強業務操作能力培訓。完善信息化辦公手段,提高業務數據電算化管理水平,推進基金管理規范化和科學化。四是扎實推進醫療保險健康扶貧工作。2018年全縣建檔立卡貧困人口100975參保人員享受健康扶貧待遇補償8320萬元,其中:28種疾病有1844人次享受門診大病減免,總費用72萬元,基本醫療保險支付66萬元,報銷比例達92.75%;有282751人次享受門診報銷,總費用1528萬元,基本醫療保險支付771萬元,報銷比例達50.47%;符合轉診轉院規范的有20961人次享受住院報銷,總費用8428萬元,基本醫療保險支付6254萬元,大病保險報銷340萬元,醫療救助532萬元,兜底保障210萬元;有35人次享受9類15種大病報銷政策,總費用29萬元,統籌支付21萬元,大病保險支付5萬元;家庭醫生簽約104167人次,醫療保險基金補助121萬元。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;參公管理事業單位1個。截止2018年11月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制14人,其中:事業編制14人。在職實有12人,其中: 財政全供養 12人。

離退休人員 0人。

車輛編制0輛,實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2019年部門財務總收入284.94萬元,比2018年減少20.74萬元,減少的原因是減少的原因一是縣人社局人員調整,2018年未調出人員1人;二是離休人員減少3人,離休人員醫療費用支出減少。其中:一般公共預算284.94萬元。

(二)財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入284.94萬元,比2018年減少20.74萬元,減少的原因是減少的原因一是縣人社局人員調整,2018年未調出人員1人;二是離休人員減少3人,離休人員醫療費用支出減少。本年收入中,一般公共預算財政撥款198.54萬元(本級財力198.54萬元)。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出 284.94萬元。本級財力安排支出 284.94萬元,其中,基本支出198.54萬元,占總支出的69.68%,項目支出86.40萬元,占總支出的30.32%。

(一)本級財力支出按功能科目分類情況

2019年部門預算總支出284.94萬元,其中:社會保障和就業支出260.31萬元(基本支出173.91萬元,項目支出86.40萬元),衛生健康支出13.71萬元(基本支出13.71萬元),住房保障支出10.92萬元。

1.社會保障和就業支出260.31萬元,基本支出198.54萬元,主要用于:人員經費184.52萬元,與2018年基本持平;工會經費1.82萬元,與2018年持平;公用經費7.2萬元,比2018年減少0.6萬元,減少的原因是縣人社局人員調整,2018年未調出人員1人;機關事業單位基本養老保險繳費支出18.20萬元,比2018年減少1.43萬元,減少的原因是縣人社局人員調整,2018年未調出人員1人;財政對工傷保險基金補助0.45萬元,與2018年持平。項目支出86.40萬元,主要用于離休人員醫療費用補助支出85.00萬元,比2018年減少15萬元,減少的原因是2018年離休人員減少3人。

2.醫療衛生與計劃生育支出13.71萬元,基本支出13.71萬元,主要用于:事業單位醫療補助8.67萬元,比2018年減少0.61萬元,減少的原因是縣人社局人員調整,2018年未調出人員1人;公務員醫療補助3.64萬元,比2018年減少0.28萬元,減少的原因是縣人社局人員調整,2018年未調出人員1人;財政對建國前工作人員的醫療保險補助1.4萬元,比2018年減少0.1萬元,減少的原因是該類人員減少1人。

3.住房保障支出10.92萬元,均為基本支出,主要用于住房公積金補助,比2018年減少0.86萬元,減少的原因是縣人社局人員調整,2018年未調出人員1人。

(二)本級財力支出按經濟科目分類情況

2019年部門預算總支出284.94萬元,其中:工資福利支出184.52萬元(基本支出184.52萬元),其中,基本工資39.21萬元,津貼補貼支出100.16萬元,獎金3.27萬元,機關事業單位基本養老保險繳費18.20萬元,職工基本醫療保險繳費8.19萬元,公務員醫療補助繳費3.64萬元,其他社會保障繳費0.94萬元,住房公積金10.92萬元;商品和服務支出14.02萬元,其中,辦公費2.20萬元,水費0.2萬元,電費0.30萬元,郵電費5.80萬元,差旅費1.2萬元,會議費0.20萬元,培訓費0.30萬元,公務接待費2.00萬元,工會經費1.82萬元;項目支出86.40萬元,其中,離休人員醫療費補助85.00萬元,財政對建國前工作人員的醫療保險補助1.4萬元。

(三)“三公”經費預算情況說明

2019年財政撥款“三公”經費預算總額2.00萬元,其中,因公出國(境)費支出0萬元,公務用車購置及運行維護費支出0萬元,公務接待費支出2.00萬元。

五、省對下專項轉移支付情況

(一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

本部門無列入省對下專項轉移支付項目。

(二)與中央配套事項

本部門無與中央配套事項資金預算。

三)按既定政策標準測算補助事項

本部門無按既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預算情況

(一)政府采購預算情況

2019年度本單位無政府采購預算安排。

(二)政府購買服務預算情況

2019年度本單位無政府購買服務預算安排。

七、預算收支增減變化情況說明

(一)部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

2019年“三公”經費預算數與2018年預算數持平。

1、因公出國(境)費

2019年度本單位無因公出國(境)費預算安排。

2、公務用車購置及運行維護費

2019年度本單位無公務用車購置及運行維護費預算安排。

3、公務接待費

2019年預計執行國內公務接待35批次,402人次,接待費開支2萬元。公務接待費與2018年預算數持平。

(二)基本支出預算增減變化情況及原因說明

2019年基本支出預算198.54萬元。2018年基本支出預算180.09萬元,比上年增加了18.54萬元,主要原因是: 縣醫療保險管理局于2018年參照公務員法管理,人員轉為參公管理人員,工資有變動。

(三)項目支出預算增減變化情況及原因說明

2019年項目支出預算86.40萬元。2018年項目支出預算125.59萬元。比上年減少了39.19萬元。減少的原因是2019離休人員減少3人,離休人員醫療費用支出較2018年減少15萬元;2019年建檔立卡貧困人口參加城鄉居民基本醫療保險資金沒有預算在縣醫保局。

八、其他公開信息

(一)機關運行經費安排情況

2019年機關運行經費預算總額為14.02萬元,比2018年減少0.6萬元,減少的原因是縣人社局人員調整,2018年未本部門調出人員1人。其中:辦公費2.20萬元,水費0.2萬元,電費0.30萬元,郵電費5.80萬元,差旅費1.2萬元,會議費0.20萬元,培訓費0.30萬元,公務接待費2.00萬元,工會經費1.82萬元。

(二)國有資產占用情況

截止2018年12月31日至,我單位共有國有資產27.16萬元,基本為電腦、打印機、復印機等辦公設備。

(三)部門重點項目預算績效目標及評價結果情況說明

2019年度,我單位不涉及重點項目預算及績效目標,在預算執行過程中,我們將不斷建立健全相關績效制度,規范資金和項目管理,充分發揮財政資金使用效益。

(四)專業名詞解釋

1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

2.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作的支出。

3.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

4.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

附:武定縣醫療保險管理局2019年部門預算公開附表(表1-18)

                              武定縣醫療保險管理局

                                  2019年4月7日

監督索引號53232900358700111



武定縣醫療保險管理局2019年部門預算公開附表20190409032249547.xls
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